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2020年度娄底市商务粮食局部门决算

2020年度娄底市商务粮食局部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-24 10:22 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市商务粮食局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市商务粮食局单位概况

一、部门职责

市商务粮食局加挂市政府口岸办公室牌子。

主要职能职责包括:贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策,拟定我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长转变的政策措施,牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,负责对外经济贸易协调工作;指导全市招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施全市对外经济合作政策,负责粮食调控储备粮监管;负责组织实施全市粮食行业发展与市场体系建设规划和粮食行业业务指导;负责粮食原粮的监督检查;组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和管理;负责局属改制企业后续工作;承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市商务粮食局内设机构18个,分别为办公室(市发展开放型经济领导小组办公室)、人事科、财务科、政策法规科(行政审批服务科)、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科、电子商务科、投资管理科、对外贸易科、对外经济合作科、口岸科、服务业发展科、粮食调控与储备粮管理科(军粮供应管理科)、粮食产业发展与科技科、粮食监督检查科、物资与能源储备科。另设机关党委、离退休人员管理服务科。

  另设特设机构市病害牲畜无害化处理中心。

(二)决算单位构成。娄底市商务粮食局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市商务粮食局本级以及市病害牲畜无害化处理中心。

第二部分

部门决算表

(详见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入4118.28万元,比上年3973.15万元增加了145.13万元元,增幅3.65%。主要增长原因是本年度新增上海现代服务业专题招商、电商节、年货节等项目活动,因此年中追加项目收入金额有所增加。

2020年支出合计4132.34万元,比2019年支出合计3748.39万元增加了383.95万元,增幅10.24%。主要原因是由于项目支出有所增长,故在基本支出略有减少的情况下,全年支出仍有增幅。

二、收入决算情况说明

2020年收入4118.28万元,其中一般公共预算财政拨款收入4057.23万元,占比98.52%;其他收入61.05万元,占比1.48%。

三、支出决算情况说明

2020年支出4132.34万元,其中基本支出2061.59万元,占比49.89%;项目支出2070.75元,占比50.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入4057.23万元,与上年相比,增加了149.31万元,增长3.82%,主要是因为本年度新增上海现代服务业专题招商、电商节、年货节等项目活动,因此年中追加项目收入金额有所增加。

2020年财政拨款支出4065.29万元,与上年相比,增加了376.12万元,增长10.2%,主要是因为2019年“湘博会”、中非经贸等专项支出报账滞后,大笔资金退单未付,延至2020年年初支付,再加上本年度新增上海现代服务业专题招商、电商节、年货节等项目活动,因此全年项目支出有所增长,故在基本支出略有减少的情况下,全年支出仍有增幅。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4065.29万元,占本年支出合计的98.38%,与上年相比,财政拨款支出增加376.12万元,增长增长10.2%,主要是因为2019年“湘博会”、中非经贸等专项支出报账滞后,大笔资金退单未付,延至2020年年初支付,再加上本年度新增上海现代服务业专题招商、电商节、年货节等项目活动,因此全年项目支出有所增长,故在基本支出略有减少的情况下,全年支出仍有增幅。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4065.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2125.40万元,占52.28%;科学技术支出120万元,占2.95%;社会保障和就业支出131.77万元,占3.24%;城乡社区支出2.48万元,占0.06%;资源勘探工业信息等支出52万元,占1.28%;商业服务业等支出1264.54万元,占31.11%;粮油物资储备支出369.1万元,占9.08%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1216.48万元,支出决算数为4065.29万元,完成年初预算的334.18%,其中:

1、一般公共服务支出。

年初预算为1306.61万元,支出决算为2125.40万元,完成年初预算的162.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中正常追加人员经费等预算指标的原因。

2、科学技术支出。

年初预算为0万元,支出决算为120万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度省指标下达第十届“湘博会”办会经费指标。

3、社会保障和就业支出。

年初预算为0万元,支出决算为131.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度追加下达离退休职工死亡抚恤金指标。

4、城乡社区支出。

年初预算为0万元,支出决算为2.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:网上结转第三批创文管卫专项资金指标。

5、资源勘探工业信息等支出。

年初预算为0万元,支出决算为52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年终追加电子商务发展专项资金指标。

6、商业服务业等指出。

年初预算为0万元,支出决算为1264.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中收网上结转指标及往来项目指标资金,包括电子商务发展资金、服务业发展专项资金、限额以上商贸流通企业培育资金、市场监测资金、招商引资资金、外贸促进资金、粮油专项资金、创文经费等。

7、粮油物资储备支出。

    年初预算为0万元,支出决算为369.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中网上结转及追加指标资金,包括储备粮油专项资金、储备肉补贴资金、粮食库存数量和质量大清查经费、优质粮食工程专项资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2056.95万元,其中:人员经费1770.59万元,占基本支出的86.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、离退休费、生活补助费用等等;公用经费286.37万元,占基本支出的13.92%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国费用、维护维修费、会议培训费等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为54.6万元,支出决算为37.86万元,完成预算的69.34%,其中:

因公出国(境)费支出预算为8万元,支出决算为0万元,本年度无因公出国(境)费用的主要原因是因今年疫情原因,无法进行出国考察项目,因此无因公出国费用。

公务接待费支出预算为29.6万元,支出决算为26.94万元,完成预算的91.01%,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位严格控制预算,认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,切实树立过“紧日子”的思想,从严控制公务接待费用开支,与上年相比减少20.61万元,减少43.34%,减少的主要原因除了厉行节约要求外,还有湘博会”、“电商节”等项目活动无法邀请外商及外事嘉宾,大型聚集项目活动也有严格的审批程序,因此今年公务接待人员大幅减少,故公务接待费减少较多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17万元,支出决算为10.92万元,完成预算的64.24%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制预算,认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,切实树立过“紧日子”的思想,从严控制公务用车开支,与上年相比减少0.23万元,减少2.06%,基本与上年持平,减少的主要原因是公务用车审批严格,用车规范,公务用车运行维护费开支稳定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算26.94万元,占71.16%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.92万元,占28.84%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为26.94万元,全年共接待来访团组234个、来宾1980人次,主要是招商引资、电子商务、现代服务业专题招商活动及餐饮博览会、口岸博览会等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.92万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.92万元,主要是正常公务用车出车补助、车辆保险、过路过桥费用及车辆维修费用等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出286.37万元,比上年决算数减少32.7 万元,降低10.25%。主要原因是我单位严格控制预算,认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,切实树立过“紧日子”的思想,从严控制机关运行经费,一是三公经费大幅降低,二是印刷费用减少较多,三是差旅费、维修费等机关运行经费也略有减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费26.49万元,用于召开“湘博会”、现代服务业专题招商会议、反走私会议及创文动员会议等;开支培训费7.11万元,用于开展中心组学习培训、外经业务工作培训、招商引资市场培训、电子商务培训等培训活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额300万元,其中:政府采购货物支出293.63 万元、政府采购服务支出6.37万元。授予中小企业合同金额300万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额300万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,均为应急保障用车;单位没有价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年,在市委市政府的正确领导下,全市商务粮食系统全体干部职工团结奋进、迎难而上,稳住了外贸外资基本盘,推动了消费企稳回暖,确保了粮食安全稳定,全市商务粮食和开放型经济发展稳中向好。

(1)疫情期间,加强全市生活必需品的监测预警和市场保供稳价工作,投放冻猪肉270多吨,投放市场大米6500多吨,食用油300吨,保证了疫情期间全市粮油供应保障率达到100%,实现物价平稳,市场有序消费,保障市民日常生活必需品供应到位。

(2)圆满完成中央、省、市、县四级储备粮轮换任务,组织全市首次市县联动进行粮油应急演练,分为启动、原粮出库、应急加工、配送四个单元开展演练,确保应对各种条件下的粮油应急供应保障。

(3)全年实现电子商务交易额368亿元,跨境电商培训孵化中心培育了跨境电商企业200多家,完成进出口业绩1591万美元。

(4)第二届“乐享娄底 幸福生活”消费季活动成效显著,有效拉动全市家装用品、家用电器和成品油等行业消费50亿元以上;全年新增限上企业190家,完成年度目标任务的316.7%,净增长132家,新增大个体53家。全年实现社会消费品零售总额678.8亿元,增幅居全省第3位,在全省二类市州排名第一

(5)全年招商引资稳中有进,实际到位内资(省外境内)454亿元,同比增长22.9%;实际使用外资7.2亿美元,同比增长18.1%;其中外商直接投资1480万美元。全市共签约重大招商项目82个,总投资484.5亿元,共引进“三类500强”项目9个,总投资109亿元,新增总部企业80家,总部经济引税8.94亿元。

(6)外贸进出口逆势上扬,2020年全市完成进出口总额144.3亿元,同比增长14.9%。其中,出口40.9亿元,同比下降14%;进口103.4亿元,同比增长32.4%。

(7)外经合作克难前行,2020年全市对外承包工程完成营业额1386万美元,;累计外派对外劳务合作人员89人,对外实际投资额161万美元,新增中方合同投资额150万美元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、开放型经济:开放型经济是与封闭型经济相对立的概念,是一种经济体制模式。在开放型经济中,要素、商品与服务可以较自由地跨国界流动,从而实现最优资源配置和最高经济效率。

十三、保供稳价:保供稳价是指保供应稳物价,确保在任何情况下,当地的基本生活必需品供应充足,价格平稳。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效自评报告

(娄底市商务粮食局)

一、部门概况

(一)2020年度重点工作计划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省委和市委市政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,立足“一带一部”区位优势,深入实施“创新引领、开放崛起”战略,着力稳增长、促消费、强龙头、抓重点、补短板、建平台,大举招商引资,推进“内外联动”,努力构建“面朝东南、多点支撑、全面开放”新格局,推动全市商务粮食和开放型经济高质量发展,为决胜全面建成小康社会、圆满收官“十三五”做出新的更大贡献。

2020年全市实际利用外资、内联引资(省外境内)分别增长15%、14%以上,社会消费品零售总额增长10%以上,外贸进出口、对外承包工程和劳务合作营业额分别增长25%、15%以上,引进“三类500强”投资项目8个,5亿元以上10亿元以下项目15个,10亿元以上项目8个,努力争取更好结果。

(一)推动外贸稳增长提质效。

2020年,认真贯彻落实好我省《关于推进外贸高质量发展的实施意见》(湘政办发〔2019〕67号)工作,推进我市外贸高质量发展。

1、稳外贸扩市场。继续推进“万企闯国际行动”,鼓励支持企业参加“进博会”、“广交会”、“加博会”、“湘博会”等国际国内展会,不断拓展外贸发展空间。有针对性组织农机、矿机、电陶、服装、箱包等优势企业参加境内外品牌展会。

2、大力发展外贸新业态。开展跨境电商零售进出口、保税仓建设。大力发展外贸新业态,推动传统外贸企业和生产型企业加快跨境电商应用,实现数字化转型、品牌化发展,积聚外贸高质量发展新动能,顺应企业线上化、互联网化的大趋势,积极运用跨境电商开拓国际市场,实现转型升级。

3、做优服务体系。继续推进“破零倍增”工作,力争我市2020年外贸企业“破零倍增”达到100家。加快推进娄底海关、铁路口岸、园区外贸综合服务平台建设。

4、加强外贸融资体系建设。一是加大财税支持力度。对受疫情影响的外贸企业,按照规定缓缴相关税费。二是加大金融支持力度。对参与疫情防控和受影响的外贸企业,给予信贷支持。三是支持出口信用保险。帮助企业应对拒收、拖欠等收汇风险。四是开展外贸法律服务。支持企业通过商事调解、仲裁等方式维护自身权益。五是支持开拓国际市场。发挥现有专项资金引导作用,鼓励企业开拓多元化市场。

5、大力引进外贸实体。贯彻落实《娄底市关于落实〈湖南省引进百亿美元外贸实体项目行动方案(2017-2020年)的通知〉的具体方案》的要求,大力引进外贸实体项目。

(二)全力推进电商产业发展壮大。

6、全力推进娄底市跨境电商产业集聚区建设。以强有力的举措全力推进项目建设各项工作,结合娄底实际,拟分四个阶段(层级)推动娄底跨境电商产业集聚区发展,争取首期6200㎡孵化基地于今年5月底正式开园。到2020年底,项目孵化区实现交易额1.15亿美元以上。

7、加快推进农村电子商务全覆盖。一是鼓励完善农村电子商务服务站体系建设。二是鼓励县、乡、村三级电子商务物流体系建设。进一步整合邮政、快递、供销等物流配送资源,依托现有农村物流配送网络,建立以县级物流中心为龙头,乡镇物流分中心为骨干,村级服务站(点)为基础的县、乡、村三级物流配送体系。三是依托市内高校、职院和专业培训机构,以政府购买服务的形式持续加大农村电商人才培育力度。

8、深入开展电商扶贫。加强电子商务示范体系创建,发展电商新业态、新模式,积极培育数字商务企业。推动电商扶贫深入开展,助力农村贫困人口脱贫。

(三)坚持招大引强,促进产业发展。

紧紧围绕重大产业,大力开展精准招商,积极承接产业转移,既注重招大引强,壮大“龙头”;又注重招小引优,补强“链头”。

9、优化项目开发包装。围绕产业链头、产业园区、产业集群,深度开发包装补链、延链、强链项目,构建产业招商地图,实现一个重大产业、一个产业园区、一个产业集群都有一本招商项目手册。力争全年开发包装100个重大招商引资项目,编印成册,并配套发布《娄底市2020年投资要素分析报告》。

10、实施产业精准招商。持续实施小分队精准招商、驻点招商,促使“抱团”入驻或建“飞地”园区。加强与产业联盟、专业商协会、专业招商机构合作,委托招商,补强补齐链条。依托产业龙头、链头优势企业,以商招商,引进上下游关联企业。力争全年引进重大产业项目100个,总投资400亿元,其中“三类500强”项目8个。

11、加速项目履约落地。落实《推动产业项目快上快进快成若干机制》,加速招商项目落地进程。推进标准厂房建设,降低要素成本,强化要素支撑。加强项目履约落地调度,力争全年新引进项目履约率80%以上,开工率70%以上。

(四)积极稳外资,扩内资。

12、做好“稳外资”工作。一是大力促进外商投资。把引进外商投资作为2020年招商引资工作的重中之重。二是盘活外资存量。实行外商投资项目定期调研走访,促进现有外资企业合同外资及早到位。三是完成外商投资备案业务改革工作。根据拟于2020年1月1日正式施行的新修订《外商投资法》,全面落实“外商投资准入前国民待遇+负面清单管理制度”,我局将按照省商务厅部署要求,加强部门协同,顺利完成外资备案交接工作。

13、做好承接产业转移工作,推动园区产业集群聚集发展。用好用足用活省政府《关于支持湘南湘西承接产业转移示范区发展的若干政策》(湘政办发〔2019〕29号),积极做好承接产业转移项目申报工作,争取省级专项资金支持我市产业发展。

(五)多措并举释放消费潜力。

14、充分挖掘消费潜力,促进消费提质扩容。深挖掘汽车、家电、家居等重点领域消费潜力,积极培育体验消费、网络消费,促进假日消费、节庆消费、夜间消费、定制消费,拓展“会展经济”、“夜经济”,培育新的消费热点,打造时尚消费、品质消费和“夜经济”地标,确保“社零”增速达10%以上,新增限上企业60家。推动“绿色商场”创建活动,持续推进商贸流通载体建设,新建一批高品质流通载体。

15、切实加强安全生产和市场监管。开展全市商贸领域安全生产集中整治工作,推进交易场所清理整顿。依法严格按程序做好成品油零售经营资质的审批工作;推进成品油市场专项整治的持续开展;进一步加大年销售量5000吨以上加油站在线监测设备的安装力度;开展大型城市商业综合体消防安全专项整治工作;开展农贸市场、二手车市场消防安全专项整治工作;进一步强化粮油行业安全生产工作。编制好娄底市加油站“十四五”行业发展专项规划,建立健全事中事后监管工作机制。

16、加强市场运行监测和应急储备工作。加大市场运行监测,确保市场运行平衡;加大生猪及冻肉储备工作力度,确保猪肉市场的供给,探索建立蔬菜储备机制。深入开展产销对接和农商互联活动,补齐农村消费基础性短板;做好家政服务业提质扩容工作;加强商务诚信体系建设,推进商务领域执法改革。

17、大力拓展市场。组织各类展销节会和产销对接活动,重点组织企业参加2020中国国际食品餐饮博览会。支持和鼓励商超、餐饮企业开展连锁经营,推动老字号传承创新,组织“湖南老字号”本土企业多种名优产品赴北京、上海参加展示交易周,充分发挥“湘品进京”、“湘品入沪”平台宣传展示推广作用,推动我市本土品牌走出去,进一步提高市场竞争力。依托北京、深圳、上海三个平台,做好“湘品出湘”、“娄品出娄”工作。

18、大力发展现代服务业。启动会展中心建设的招商工作,重点承办好第十一届“湘博会”,力争在展会规模、贸易合同、签约合同、投资总额上有所突破。积极引导企业开展各类展示、展销、展会活动,扩大消费需求。积极发展博览展会商务服务,促进生活性服务业向高品质和多样化升级,增加家政、托育等生活服务有效供给。

19、推进商业体系发展。开展“全市示范步行街”创建活动,建设申报一批省级示范步行街。推动品牌连锁便利店发展,积极参加第五批“湖南老字号”申报活动。推进重要产品追溯体系、商务诚信工程建设。

(六)建设高水平对外开放平台。

20、争取申报综合保税区。积极做好对上争取,协同娄底经济技术开发区、娄底海关尽快启动娄底综合保税区申报程序。加快娄底市跨境电子商务产业集聚区孵化园建设,加大保税物流中心招商力度,集聚高端项目,为申建综合保税区打牢基础。

21、做实口岸平台。加强海关、铁路口岸、园区外贸综合服务平台建设,推进娄底铁路口岸和海关特殊监管区建设,推动娄底海关建设,确保年内建成、开关运营。尽快筹建保税物流中心(B型)和进口商品展示中心,申报娄底公路口岸,争取铁路口岸和公路口岸功能叠加。引导与培育外贸企业开展“信用等级认证”,做好一体化通关、出口退税帮扶工作。

(七)促进对外投资合作健康发展。

22、深化对非经贸合作交流。设立非洲商务联络处,鼓励更多企业、人员“走出去”。 进一步促进娄底农机企业在东盟、非洲农机交易市场的发展和扩大,与东盟、坦桑尼亚、肯尼亚等湖南商会建立长期友好关系,争取2020年娄底农机在越南、老挝、柬埔寨、泰国、坦桑尼亚,肯尼亚等国家形成稳定的消费市场;促成娄底农机在东盟和非洲成立农机销售服务机构,实现农机进入新台阶。支持农机制造、文印、建筑业等优势产业和企业“抱团出海”“借船出海”,扩大对外工程承包和劳务合作,打造一批产业集聚度高、产品竞争力强的境外生产基地。推动贸易、投资、工程承包相关企业互动合作,加强产业链上下游协作,深化湘企与央企、省外大型企业对接合作。

23、完善“走出去”综合服务体系。优化对外投资合作管理方式,加强“湘企出海+”综合服务平台建设,完善海外风险评估和安全预警机制。及时向企业提供海外安全预警信息、国际合作等服务,指引企业运用平台功能进行相关业务的备案(核准)的办理。加强对市内境外承包工程企业和对外投资企业的走访与政策宣讲,引导市内有实力的施工企业公司 “抱团出海” 赴境外承包工程,引导我市农业、机械制造业、生物制药业等产业走出国门,开拓海外市场。

24、整合省内外劳务派遣资源。加大对有实力的外派劳务企业的走访,吸取经验,争取娄底成立一家外派劳务公司,为全市务工人员提供便利。

25、出台娄底市推进企业“走出去”的若干政策措施。在境外设立海外仓,为“走出去”企业争取更多的鼓励和支持。组织和鼓励企业增报一批“中国援外培训湖南实训基地”和援外产品,帮助企业争取进入国家援外产品采购项目库;引导湖南湘江电力等规模较大的企业加入国家援外施工企业库,争取省厅来娄底设立援外培训娄底班。

(八)全面落实粮安工程。

26、全力保障粮食安全。推进我市粮食安全市长责任制,完成省政府下达给我市的目标任务及相关考核工作。加快实施以“优粮优产、优购、优储、优加、优销”为内涵的“五优联动”,进一步提质扩面,稳步推进粮食产业发展。围绕“粮安工程”,抓好产销合作、应急保障、救灾物资、地方储粮等基础工作,确保粮食供应平稳有序。

27、加强宏观调控。抓好粮食收购工作和粮食轮换工作,引导多元主体做好粮食市场化收购,确保不出现农民卖粮难。加快推进粮食“去库存”工作。完善储备粮轮换机制,规范化管理储备粮。严格做好军粮供应工作,确保军粮质量合格率、部队满意率100%。全面开展社会粮油供需平衡调查,为政府决策提供有效依据。为全面提高应急保障水平, 根据市政府常务会议要求, 2020年下半年适时组织粮食实战应急演练工作。

28、促进产业发展。继续实施“优质粮油工程”,巩固“优质粮油国家级示范县”成果,持续推进粮食质检机构能力提升和粮食产后服务体系建设。大力发展以精深加工为核心的现代粮食产业,加快培育产业龙头企业,争取打造1-2个湖南省著名商标。继续完善仓储设施,按照存储要求和条件改造和新建仓容,提高智能粮库占比。

29、压实监管责任。全面落实粮食安全省长责任制,健全粮食安全目标责任体系。加强粮食收购、储存、出库等环节的质量监管,严把粮食来源关。狠抓政策性粮食销售出库监管,严查政策性粮油“出库难”、“转圈粮”和擅自动用库存等违法违规行为,确保库存真实、质量良好、储存安全,维护粮食市场秩序。开展“双随机、一公开”执法检查、塑造商务粮食部门行政执法形象。

30、推进粮食与物资储备项目建设。全面梳理粮食与物资储备建设短板和不足,结合中央政策方向,积极申报湖南(娄底)战略、应急物流储备体系项目,娄底市国家粮食储备库粮油仓储扩容及粮油加工产业链整合项目,娄星区国家粮食储备库异地新建项目,新化县国家粮食储备库异地新建项目等一批重点项目,争取更多重点项目落地落实。积极搞好项目建设各项前期准备工作,做好项目规划、编制方案、征地拆迁等各项工作,确保项目如期开工建设。

31、提高物资储备保障能力。按照“三定”方案做好“规定动作”,围绕“快速响应”目标,认真梳理战略、应急救灾物资储备等工作存在的薄弱环节,尽快找差距、补短板,加快提升应急保障能力。主动作为,加强横向和纵向沟通,协调推进尚未划转到位的职能落地。强化前瞻意识和危机意识,深入领会中央关于物资储备体系构建的新要求,会同有关部门深入调研,认真梳理全市物资储备短板,统筹谋划相关物资储备安全管理改革,完善顶层设计,重点解决职能定位、管理体制、运行机制、投入保障等深层次问题,协同推进物资储备体系建设。

(九)加强党的建设和机关建设。

32、严格依法行政。坚持用法治思维和法治方式推进政府工作,强化权责清单动态管理,加强规范性文件合法性审核备案管理,严格执行重大行政决策合法性审查制度,严格执行行政执法责任制,完善行政执法程序,落实“谁执法谁普法”普法责任制,做好行政复议与应诉工作。

33、提升政务效能。深化行政审批制度改革,全面清理行政审批事项,优化审批流程,推进政务服务标准化;深化商事制度改革,全面落实受理、首问首办负责、限时办结、“只跑一次”等制度,促进营商环境进一步优化。大力推进“互联网+政务服务”,规范市场中介服务机构。进一步提高商务粮食行政管理、服务的水平和能力。提升政务服务数字化水平,发挥官网、政务微博、微信公众号、微信工作群等政务服务功能,加强政务公开。

34、强化资金绩效。用好用活商务专项资金,聚焦推进高质量发展、培育新动能新优势、服务民计民生等重大项目,坚决压缩一般性项目资源占用。确保资金预算执行进度,加强资金使用绩效管理。进一步提高资金预算管理科学化水平,抓好资金统筹调剂,盘活用好存量资金。

35、加强规划引领。高水平编制“十四五”发展总体规划,扎实推进娄底市成品油销售体系“十四五”发展专项规划、中心城区商业网点规划、娄底市铁路口岸等专项规划。

36、落实全面从严治党主体责任。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。更加自觉地从政治上看问题、谋发展、定政策、干工作,扎实推进习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署在工作中落地生根。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果,加强党风廉政建设,始终保持反腐败斗争高压态势,严格落实中央“八项规定”精神,解决文山会海问题,杜绝“走秀式”调研,切实减少对基层商务粮食工作的干扰。狠抓机关廉政建设,用好监督执纪“四种形态”,营造风清气正的政治生态。推进干部队伍建设,把牢政治首关,激励干部队伍新时代新担当新作为。扎实推进基层党“五化”建设,落实党的组织生活各项制度。做好工会、共青团、妇联和老干部工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2020年全年收入收入4118.28万元,较上年同期增加了145.14元,同比增长3.65%,主要是因为本年度新增上海现代服务业专题招商、电商节、年货节等项目活动,因此年中追加项目收入金额有所增加。2020年全年支出4132.34万元,较上年同期增加383.95万元,同比增长10.24%,主要是因为去年“湘博会”、中非经贸等专项支出报账滞后,大笔资金退单未付,延至2020年年初支付,再加上本年度新增上海现代服务业专题招商、电商节、年货节等项目活动,因此全年项目支出有所增长,机关基本支出是略有减少的。

2020年,我局全年收入4118.28万元,其中财政预算收入4057.23万元,其他收入61.05万元。

二、一般公共预算支出情况

全年实际支出4132.34万元,其中基本支出2061.60万元,项目支出2070.74万元,明细如下:

(一)基本支出:

(1)工资福利支出1227.39万元;

(2)商品和服务支出281.88万元;

(3)对个人和家庭补助支出544.55万元;

(4)其他资本性支出7.78万元。

(二)项目支出:

(1)湘博会专项支出778.38万元;

(2)招商引资专项支出68.99万元;

(3)餐博会等会展专项支出54.73万元

(4)市场监测专项支出34.09万元;

(5)电子商务专项支出28.89万元;

(6)创文管卫及农贸市场等专项支出165.33万元;

(7)粮食安全等专项资金94.95万元;

(8)海关口岸等专项支出120.8万元;

(9)消费季专项支出31.74万元;

(10)现代服务业专题招商专项支出32.57万元;

(11)质检中心建设专项资金299.54万元;

(12)电子商务、商贸流通企业专项资金支出266.58万元;

(13)其他专项项目支出94.15万元。

3、“三公”经费:

(1)公务用车运行维护费10.92万元,其中公车购置费0万元;公车运行维护费10.92万元;

(2)公务接待费26.94万元;

(3)因公出国(境)费0万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)本单位预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。

1.保障机关人员经费及日常工作运转。2020年年末我单位在职人员81人、离休3人、退休162人。保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要是在职人员和离休人员基本工资、津贴补贴、奖励金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。经费保障率100%,服务对象满意度100%。

2.全力做好疫情防控和企业复工达产。局机关直接用于防疫物资采购的经费达30多万元,其中采购一次性医用口罩93.2万个,在防疫物资最紧俏时,除保障了本系统的防疫物资需求外,为其他党政机关、国有企业及民营企业提供了有力的支持,我市率先在全省商贸粮食系统实现了稳市保供及复工复产。此外,还落实了酒店餐饮企业就业补贴资金470万元,为外经贸企业提供授信贷款4000多万元。

3.主要经济指标圆满完成。一是社零增长稳居前列。2020年,全市实现社会消费品零售总额678.8亿元,增幅居全省第3位,在全省二类市州排名第一,全市全年新增限上企业190家。二是招商引资稳中有进。2020年,全市实际到位内资(省外境内)454亿元,同比增长22.9%,增幅排全省第8位;实际使用外资7.2亿美元,同比增长18.1%,居全省第6位;其中外商直接投资1480万美元;三是外贸进出口逆势上扬。2020年全市完成进出口总额144.3亿元,同比增长14.9%,增幅居全省第7位。其中,出口40.9亿元,同比下降14%;进口103.4亿元,同比增长32.4%。

4.商贸流通稳步转型。一是促销活动成效显著。组织开展第二届“乐享娄底•幸福生活”消费季活动,参与企业商家达700多家,有效拉动行业消费50亿元以上。共举办四次大型汽车文化节暨汽车博览会,销售汽车3350余台,销售额5亿多元,实现各项税收6000多万元,带动汽车保险等消费3000多万元。二是市场化办展取得圆满成功。第十一届“湘博会”参展企业达698家,签订招商引资项目20个,合同金额114亿元,现场销售2.76亿元。三是新兴业态发展迅速。2020年,全市成功引进奥特莱斯、海底捞、华为、小米等高端消费品牌,万豪、百花成功创建绿色商场。四是成功整治马路市场安全隐患。在市、县两级的共同努力下,我市成功取缔281处马路市场,取缔率100%;共建成乡镇农贸市场和乡村集市65处,建设完成率100%,县乡财政投入3886万元,实现了“摊清、人清、路畅”的整治目标。五是确保系统领域安全生产。深入开展商贸流通领域安全隐患排查治理和污染防治,实现商贸流通领域安全零事故,连续五年获评全市安全生产先进单位。

5.开放型经济发展欣欣向荣。一是招商引资“双引擎”已具雏形。强力推进钢铁新材和工程机械产业链招商,着力打造招商引资“双引擎”。三一液压油缸智能生态工业城、三一重卡零部件产业园等5个重大项目正式签约落户,总投资100亿元。VAMA二期正式启动建设,无取向硅钢项目成功签约。二是重大招商活动成效明显。全年共签约重大招商项目82个,总投资484.5亿元,共引进“三类500强”项目9个,总投资109亿元。积极组织参加“沪洽周”活动,签约省级招商项目17个,总投资97.1亿元。在上海成功举办娄底市现代服务业投资贸易洽谈会,签约现代服务业招商项目12个,总投资27.1亿元。三是开放平台建设取得重大突破。在各方的共同努力下,娄底海关正式建成并开关运行,娄底万宝诚通物流园公共保税仓获批并开仓运行。四是对外经济合作有新发展。2020年全市对外承包工程完成营业额1386万美元,总量排全省第3位,娄底职业技术学院获批对外劳务特色培训基地。

6.电子商务发展迅猛。一是电商交易突飞猛进。全年实现电子商务交易额368亿元,培育跨境电商企业200多家,完成进出口业绩1591万美元。二是直播电商得到快速发展。培育打造了顺德造•直播小镇、世茂优播等一批直播基地,集聚了周周珍可爱、柯柯baby等一批娄底籍网红。三是成功举办首届娄底电商节。首届娄底电商节,被列为“2020年全国消费促进月”活动之一,为全省首个由市州牵头组织的直播电商节,全网销售总订单达1221290单,交易总额达4386万元。

7.粮食与应急物资储备有新突破。一是率先完成粮食收储任务。成功化解了粮食收储工作中遇到的新问题,收购粮食10.4万吨,圆满完成中央、省、市、县四级储备粮轮换任务,是全省第二个完成省级储备粮收储任务的市州。二是首次组织粮油供应应急演练。组织全市首次市县联动粮油应急演练,分启动、原粮出库、应急加工、配送四个演练单元进行演练,确保应对各种条件下的粮油应急供应保障。

8.脱贫攻坚卓有成效。一是扎实做好驻村扶贫。筹集帮扶资金约87万元对乡村环境进行改善,积极开展消费扶贫及“金秋助学”,2020年驻村扶贫通过国家、省级考核验收,实现整村脱贫出列。二是推进电商扶贫。全年完成农产品网上销售额17.3亿元,市本级及娄星区、双峰县、新化县、涟源市均被省商务厅评为“2020年电商扶贫专项行动先进单位”。三是开办就业扶贫车间。在推动就业扶贫车间建设助力精准脱贫的工作中,由市人社局认定的扶贫车间中,我局参与推进落地的扶贫车间共31家。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

(三)围绕单位职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结单位资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量单位整体及核心业务实施效果。

1.经济性评价:2020年我局收入4118.28万元,其中财政预算收入4057.23万元,其他收入61.05万元。2020年支出4132.34万元。预算保证了人员的基本支出及业务工作所需的必备开支,从而保证了目标任务的顺利完成。

2.行政效能评价:2020年我局认真贯彻党的十九大会议精神,围绕“创新引领、开放崛起”战略,紧扣“维持运转、确保稳定、中非经贸、招商引资、支持扶贫、办好展会”重点,坚持服务监管并重,增收节支双行,聚财用财齐抓,以政策和资金为抓手,以强化资金使用的绩效申报、评价为主线,扎实打基础,稳中求突破,不断提升工作水平,为商务粮食经济发展提供了有力的支撑和保障。

3.项目产出及实现的社会效益:我局承担的招商引资、市场运行、粮食保障等各项工作稳步推进,一年来,先后荣获全省商务系统促消费考核优秀单位、全省商务工作(内贸)先进单位、电商扶贫先进市州等称号。

4.可持续性分析:我局人员不断提升自身政治修养及业务水平,充分保证了工作的可持续性。但资金的合理使用,政策的变动有一定的不可控性。

5.社会公众满意度:在我局各科室人员的集体努力下,2020年度认真贯彻落实各项政策,着力提升工作水平,不断改进工作作风,招商引资和市场服务及粮食保障工作都呈现出蹄疾步稳的良好运行态势,特别是疫情期间,我局除保障了本系统的防疫物资需求外,为其他党政机关、国有企业及民营企业提供了有力的支持,我市率先在全省商贸粮食系统实现了稳市保供及复工复产,且保证了疫情期间全市生活必需品供应顺畅、价格稳定,得到了社会公众的一致认可。

    四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果:良好。 

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2020年度单位自评得分情况进行简要说明,并对单位2020年度整体支出绩效进行评价。

我局从数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价,自评得分100分,自评为:优秀。

五、存在的问题及原因分析

2020年我局预算执行率为100.34%,得分9.9分。造成偏差原因分析:一是因为去年“湘博会”、中非经贸等专项支出报账滞后,大笔资金退单未付,延至2020年年初支付;二是因为本年度新增上海现代服务业专题招商、电商节、年货节等项目活动支出;三是离退休人员绩效奖是以年中追加预算形式下达,而我局离退休人员数量庞大,追加预算数量很大,因此对于预算执行结果影响大。

六、下一步改进措施

一是进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,在预算执行中,严格按照预算科目支出,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,提高预算完成率。

二是盘活结余结转资金,调整优化预算管理,加快结余结转消化,切实加快预算执行进度,提高财政资金使用效益。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用

我局将进一步提高对预算绩效管理的认识,绩效自评结果拟应用于全面加强预算管理,作为下年度工作计划与预算安排的重要依据,努力实现绩效管理目标,提高财政资金使用效率。

娄底市商务粮食局2020年度部门决算表格公开

信息来源:娄底市商务粮食局 作者: 编辑:
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