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2020年度娄底市投资促进事务中心部门决算

2020年度娄底市投资促进事务中心部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-19 09:46 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市投资促进事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市投资促进事务中心

概况

一、 部门职责

(一)负责吸引外来投资促进的具体实施工作,开展相关投资促进活动。

(二)负责重点招资引资项目库和客户库的建设工作,跟踪、协调落实全市招商引资签约项目履约。 

(三)承担市人民政府和市商务粮食局名义主办(联合主办)或组团参加的各类招商引资和承接产业转移活动的服务工作。 

(四)向外来投资企业提供咨询和信息服务,为外来投资者及企业全程代办需由政府职能部门办理的各种手续。 

(五)协助协调落实招商引资政策,承担总部经济服务工作,促进与境内外投资促进机构、商协会等的联系交流。

(六)负责牵头组织经济技术协作,参与项目合作洽谈等活动。

(七)负责市外和中央直属部门、企事业单位在娄设立办事机构的协调服务工作,负责本市企业到国内各地设立办事机构的协调服务工作。 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据《中共湖南省委机构编制委员会办公室关于娄底市机构改革涉改处级事业单位调整的批复》(湘编办复字[2019]14号)、《中共娄底市委机构编制委员会关于娄底市机构改革涉改处级事业单位调整的通知》(娄委编[2019]4号)和《中共娄底市委办公室娄底市人民政府办公室关于印发〈娄底市机构改革实施方案〉的通知》(娄办发〔2019〕3号),经研究,现就娄底市商务粮食局所属参照公务员管理事业单位娄底市投资促进事务局杋构编制调整事项通知如下:更名为娄底市投资促进事务中心,副处级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制15名,人员编制实行“只出不进,出一减一”的管理方式,减到14名为止;核定主任1名,副主任2名,娄底市投资促进事务中心内设机构包括:办公室、投资服务部、招商联络部、经济协作和会展活动部,均为副科级,内设机构副科级领导职数4名,现有在职干部职工14人,退休人员5人,本单位无二级机构。

(二)决算单位构成。娄底市投资促进事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市投资促进事务中心本级决算,无下属二级单位。纳入2020年度部门决算编制范围的预算单位包括:娄底市投资促进事务中心(副处级公益一类事业单位)本级,无下属二级机构。 

第二部分

部门决算表

(公开表格见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计295.86万元。与上年相比,收、支总计减少11.52万元,减少3.75%,主要是因为根据年初预算,贯彻落实过“紧日子”要求,大力压减三公经费及一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计288.24万元,其中:财政拨款收入288.24万元,占100.00%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计292.11元,其中:基本支出292.11万元,占100.00%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计295.86万元,与上年相比,减少11.13万元,减少3.63%,主要是因为根据年初预算,贯彻落实过“紧日子”要求,大力压减三公经费及一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出292.11万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,财政拨款支出减少7.26万元,减少2.43%,主要是因为根据年初预算,贯彻落实过“紧日子”要求,大力压减三公经费及一般性支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出292.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出289.91万元,占99.25%;商业服务业等(类)支出2.20万元,占0.75%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为240.76万元,支出决算数为292.11万元,比年初预算增加51.35万元,完成年初预算的121.32%,其中:

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为0万元,支出决算为32.58万元,决算数超预算数100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据娄市委[2020]第37次会议纪要,加强对接粤港澳大湾区招商引资,追加招商引资专项经费,其中预专45号招商引资项目册30万元。

2、一般公共服务支出(类)事业商贸事务(款)事业运行(项)。

年初预算为240.76万元,支出决算为256.58万元,完成年初预算的106.57%,决算数大于年初预算数的主要原因:一是人员经费增加;二是招商任务增加,追加了招商引资小分队工作经费10万元。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,决算数超预算数100.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:日常工作经费开支。

4、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.20万元,决算数超预算数100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于支付退休人员的其他对个人和家庭的补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出292.11万元,其中:人员经费212.77万元,占基本支出的72.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、住房公积金等;公用经费79.34万元,占基本支出的27.16%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.45万元,支出决算为2.45万元,完成预算的100.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。本单位2020年度没有安排因公出国(境)费支出预算,也没有因公出国(境)费支出决算数据。

公务接待费支出预算为2.45万元,支出决算为2.45万元,完成预算的100.00%,决算数与预算数持平,持平的主要原因是单位从各方面控制各项经费,严格按照年初预算数执行。与上年决算数相比减少1.05万元,减少30%,减少的主要原因是根据年初预算,贯彻落实过“紧日子”要求,大力压减三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。本单位2020年度没有公务用车购置费及运行维护费支出预算,也没有公务用车购置费及运行维护费支出决算数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.45万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年没有安排因公出国(境)团组。

2、公务接待费支出决算为2.45万元,全年共接待来访团组32个、来宾256人次,主要是接待上海(温州)中小企业投资考察团、新城控股湖广区域投资考察团、中南大学军民融合信息数据研究中心项目、江苏港口集团考察、深圳投资商、上海考察团及符瑞影视文化传媒有限公司等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,全年没有公务用车购置费及公务用车运行维护费。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

娄底市投资促进事务中心2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出79.34万元,比上年决算数增加4.25万元,增长5.65%。主要原因是:根据中共娄底市委委会会议纪要[2020]第37次,加强对接粤港澳大湾区招商,增加一定的招商引资工作经费开支。

十、一般性支出情况

2020年本单位没有开支三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,故会议费、培训费等此类项目没有数据。

十一、关于政府采购支出说明

本部位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,没有其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理开展要求,娄底市投资促进事务中心对2020年度一般公共预算支出开展了绩效自评。从评价情况来看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设不断完善。

根据年初的绩效考核工作计划和目标,娄底市投资促进事务中心较好地完成了全年的目标工作任务,自评为96分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入;指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会的会费收入等。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。 

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

娄底市投资促进事务中心

2020年度部门整体支出绩效自评报告

根据《娄底市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》的要求,我中心对2020年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低事业运行成本;无项目支出情况。现将自评情况汇报如下:

一、部门概况

2020年部门整体支出范围仅包括娄底市投资促进事务中心本级,娄底市商务粮食局所属二级机构,副处级公益一类事业单位。2020年年末单位编制人数15人,年末在职人员实有人数14人,退休人员5人。

(一) 娄底市投资促进事务中心2020年度重点工作

1.完善资料,夯实招商引资基础工作。市委、市政府将招商引资作为全市的“第一菜单”,做好招商基础工作是招商工作“第一需要”。根据安排,我们主要抓好以下工作:一是升级我市招商宣传片。组织对原宣传片修改,突出产业链招商,充实新内容,新增新画面,融入娄底发展的新思路新理念,在重大招商活动开展中发挥了重要作用。二是编印招商项目册。根据娄底市产业政策和资源禀赋,收集整理重大产业招商项目77个,总投资1100亿元,并编印成册。三是完成了省厅招商云平台相关工作,初步建立了对接粤港澳大湾区加强招商引资的工作机制,完善招商引资数据库。充分发挥数据库作用,便于招商信息跟踪、调度、统计、查询使用。

2.主动出击,创新方式抓日常招商。为克服疫情对招商引资的影响,我们主动出击,创新方式,改“面对面”为“屏对屏”,以电话、微信、邮箱等方式对接客商、洽谈项目。组织部署全市的重点产业链春季招商行动,10余场专链精准招商活动均转移到线上进行,已成功对接了一批项目,签约了一批项目。疫情期间,我中心还组织举行了中心城区招商引资项目集中签约仪式,共签约项目8个,总投资26.8亿元。11月,积极贯彻市委常委会〔2020〕37号会议纪要,选派精干力量在广州市设立粤港澳大湾区招商工作站,对接深圳、东莞、佛山、珠海、韶关等地异地娄商,拜访30余家企业,捕捉信息、拟引进美的菱王电梯等10个项目入娄。

3.深化服务,助推招商项目履约。一是精心组织指导平台活动。充分利用娄商联合会平台(尽管因疫情原因尚未召开今年的娄商大会,但“引老乡回故乡建家乡”活动从未中断),大力推进“娄商返娄”,积极筹备第六届娄商大会,专门建立了市级领导联系重点娄商制度;①组织好湖南--长三角经贸洽谈周娄底活动,签约省级招商项目16个,总投资97.6亿元;②9月在上海举办的2020娄底市现代服务业投资贸易洽谈会,邀请参会客商50余名,现场签约项目12个,投资额27.1亿元;③积极参与筹办第十一届“湘博会”,大力开展招商活动,现场签约招商项目20个,总投资114亿元;④组织参加首届湖南(岳阳)口岸经贸博览会,第十七届东盟博览会,收到了良好的效果。⑤积极组织、协调市委刘非书记、市政府杨懿文市长分别率队在珠三角、长三角地区的招商活动,围绕钢铁新材和工程机械“双引擎”产业,精准招商服务周到,成效显著。二是加强项目跟踪管理。根据“产业项目建设年”活动和“项目建设大比拼”要求,认真摸排签约项目的履约、开工、投产情况及存在问题,配合做好政策兑现,及时向市委市政府汇报,大力提升跟踪效果,促进项目快上快进快成。三是强化项目投资。全程代办服务,推进建立“绿色通道”,派员在市政务中心窗口,有效开展代办服务,受到投资商的好评。

4.全力引税,促进总部经济壮大。全市成立“娄底市总部经济实施工作领导小组”后,明确其办公室设在我中心,我们积极贯彻落实有关文件精神,广宣传,强招商,优服务。把总部经济发展列入业务工作的重点。新增总部企业80余家,实现税收8.94亿元以上,总部经济不断壮大。

5.党建引领,提升招商队伍素质。一是加强支部班子建设,落实党建工作主体责任。严格落实“一岗双责”,既按照分工抓好业务工作,又抓好分管部室的反腐倡廉和作风建设,规范支部的组织生活,重大问题都由中心党支部支委会议和中心部室会议集体研究决定。二是坚持政治引领,强化宗旨意识。今年开展了学习朱建勋、李益仲的先进事迹及立足岗位践初心、真抓实干作贡献等主题活动。加强了党性修养,增强了宗旨意识,激发工作热情。在年初抗击新冠肺炎疫情的战斗中,我中心的党员涌跃报名参加到社区一线的防疫战斗中,中心党员王能灵同志于2月10日至4月10日共61天在清泉社区和山塘社区一线开展疫情防控工作。中心党员干部有12人踊跃向市防疫一线捐款2100元,13人为贫困村金秋助学捐款1050元,全年购扶贫产品15950.00元,其中购帮扶贫困村贫困户农产品10350.00元。为扶贫攻坚,促“六稳”、“六保”贡献力量。三是坚持思想建党、落实学习常态化。通过上党课和进行革命传统教育,加强了党员的党性修养,坚定了理想信念,更加牢记初心使命。四是加强党风廉政建设,严格落实中央八项规定。结合作风整顿,每一个党员干部根据自身的情况查找问题,列出问题清单,并针对政治理论学习不深入系统,深入基层调研少,有个别迟到早退现象等一一进行整改,特别是在公款接待、公车出行上更严格按规定执行。五是扎实开展党建日常工作,夯实党建工作基础。认真执行党费收缴制度,强化“三会一课”制度,严格落实党员积分管理制度,组织党员进社区办实事,入贫困村开展一对一绝对帮扶,进市场、社区、上公路开展文明劝导等实践活动。

(二)2020年部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年部门整体支出292.11万元,为一般公共预算财政拨款支出。 主要用于1、保障在职人员及退休人员的工资、津补贴、社保、住房公积金的人员经费支出。2、用于保障中心工作正常运转而产生的必要支出。3、用于保障招商项目工作稳步推进的支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1、2020年全年基本支出292.11万元,其中包括:工资福利支出203.22万元,用于保障本单位在职干部职工的基本工资、津贴补贴、政府奖励、社会保险缴费等;商品和服务支出79.34万元,用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的经费支出如办公费、差旅费、印刷费、会议费等;对个人和家庭补助9.55万元,用于保障本单位退体人员的津贴补贴及生活补助等;其他资本性支出0万元。

2、“三公”经费支出情况:2020年“三公”经费支出2.45万元,比上年减少30%,其中:因公出国(境)费完成0万元;公务接待费完成2.45万元,与上年减少30.00%,主要原因是2020年根据预算要求压减30%;公务用车购置及运行维护费0万元,受疫情影响,人员流动受限,公务接待特别是外省、市的公务接待明显减少。

3、会议费支出情况:2020年度无会议费支出。

4、培训费支出情况:2020年度无培训费支出。

(二)项目支出情况

2020年度本单位无市级专项资金以外的其他项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

(一)娄底市投资促进事务中心预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。

目标1:确保2020年度100个重大招商项目(产业链)策划、包装、编印成册,聘请专业机构策划娄底产业链招商

完成情况:根据我市的产业政策和资源禀赋,收集项目200余个,整理重大招商项目77个,总投资1100亿元,按时完成2020年《娄底市重点招商项目册》的策划、包装和编印,进入省级项目册32个,项目册受到了各方的好评。全年克服疫情影响,攻坚克难,共引进重大招商项目82个,总投资484.5亿元。

目标2:完善小分队招商,专业机构招商,引进更多好项目大项目

完成情况:以提高小分队招商效果为目标,节省经费,小分队以粤港澳大湾区、长三角为重点,积极承接产业转移,直接引进广东七大洲体育照明设备生产项目,总投资1亿元。

目标3:举办深圳消费电子产业承接转移招商会

完成情况:受新冠疫情影响,原计划在深圳举办的消费电子产业承接转移招商会改为线上招商,在娄底举行小规模项目签约活动,共签约项目8个,总投资26.8亿元。

目标4:确保2020年6月湖南“沪洽周”经贸活动取得圆满成功

完成情况:“沪洽周”经贸活动是我省重要的招商平台,我们以此为契机,采取线上线下相结合的招商方式,力促招商项目落地,全市签约省级招商项目16个,总投资97.6亿元。

目标5:确保2020年2月“产业专题招商早春行“圆满成功

完成情况:受疫情影响,产业招商早春行活动,相对推后,9月在上海举办了2020年娄底市现代服务业投资贸易洽谈会,专门编印了《娄底市现代服务业招商项目册》,邀请参会客商50余名,现场签约项目12个,总投资27.1亿元,宣传推介娄底,影响较大。

目标6:确保参加2020年“厦投会”圆满成功

完成情况:组队参加“厦投会”,完成了省里下达的任务。

目标7:确保第十一届“湘博会”圆满成功

完成情况:积极参与筹备组织第十一届“湘博会”,突出了“创新助发展,交流促合作”主题,负责项目前期调度和开幕式组织策划等,现场签约项目20个,总投资114亿元(其中10亿元以上项目4个,冷轧无取向硅钢生产项目投资30亿元)。

目标8:确保娄底外向型项目大飞跃

完成情况:组织全市参加湖南省首届口岸经济博览会,参与布展娄底馆,率英越船舶,湖南金玺等6家外向型企业参展,现场签约中非食品深加工项目等招商项目2个,总投资过亿元,收到了良好的效果。

目标9:完成本年度单位人员经费保障任务

完成情况:本单位2020年末总人数19人,其中在职人员14人,退休人员5人。人员经费212.77万元,日常公用经费79.34万元,切实保证中心各项工作正常运转,有力促进招商引资工作的开展。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

2020年度本单位没有未实现既定绩效目标或未完成指标任务。

(三)娄底市投资促进事务中心整体支出绩效情况

2020年娄底市投资促进事务中心整体支出绩效情况自评为优秀。

2020年,我单位在全体干部职工的共同努力下,圆满完成了2020年工作计划和2020年绩效任务各项指标。在厉行节约反对浪费的要求下,在提高工作效率的前提下,在办公、信息咨询、综合协调等方面做到经济性和社会性的统一,降低了运行成本。

运行成本:2020年财政拨款年初预算数233.81万元,决算数292.11万元,比年初预算数增加58.30万元,增加变化的主要原因:一是增加了人员工资、社会保障缴费、奖金(绩效、综治)的基本支出,二是追加了招商引资的工作经费。

管理效率:落实牢固树立过“紧日子”和厉行节约的相关要求,在完成全年工作任务的基础上做到控制运行成本。2020年一般性支出预算24.92万元,比2019年压减15%,主要原因:1、根据三公经费只减不增的要求,严格控制三公经费支出;2、进一步完善了内控管理制度,提高了工作效率、资金使用的效益。

履职效能:以招商为抓手,促进娄底经济社会高质量发展,2020年举办了形式多样的各种招商活动,引进招商项目82个,总投资484.5亿元,其中“三类500强”项目9个,总投资109亿元,超额完成了省商务厅下达的6个指标任务,引进了一批总部企业,完成总部经济8.94亿元,新增总部经济企业80家,较好地完成各项招商引资工作任务。

社会效应:以小分队招商、产业链招商、以商招商和上门招商,增加引进了一批好项目、大项目 ,提升了娄底形象、增加就业、增加娄底税收、助推娄底经济社会高质量发展。

可持续发展能力:在市人民政府的领导下,市财政局和市商务粮食局的具体指导下,不断完善招商引资政策,改善营商环境,提升娄底形象,使娄底已经成为粤港澳大湾区、长三角为重点,承接产业转移的重地。娄底对外开放的大门,越开越大,助推娄底投资促进工作新的飞跃,大力促进娄底经济社会高质量发展。

服务对象满意度:在社会调查中满意度为98%以上。

资产管理情况:我单位的资产主要分为流动资产和固定资产。所有的固定资产由资产管理员统一管理,制定了固定资产管理制度,对资产的购置、验收、入库、出库(领用、借用)、调拨、处置和盘点等流程进行规范,财务账与资产账定期核对,做到账实相符、账账相符。2020年我单位无新增固定资产。

2020年部门整体支出绩效:我单位各项指标任务完成情况较为理想,基本达到了年初设定的各项绩效目标。本年度支出的所有资金均由市财政局国库集中支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、总体评价和自评得分情况

(一)2020年娄底市投资促进事务中心的绩效评估经市绩效办考核评定为良好。

(二)2020年部门整体支出定性目标及实施计划总体评价。

财政供养人员控制在预算编制以内,“三公”经费支出总额与上年同比降低30.00%。预算执行方面,根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,着力压减一般性支出,资产配置严格执行国有资产配置预算限额标准。

在2020年《整体支出绩效评价指标自评打分表》中,我中心共有四项指标扣分:一是数量指标的指标1、指标7各扣了1分,扣分的主要原因是因疫情影响未完成年度指标值;二是质量指标的指标8扣了1分, 扣分的主要原因是国内经济被打压外资受阻;三是经济效益指标的指标1扣了1分,扣分的主要原因是疫情影响,经济低迷。其他各项指标均为满分,总分96分,自评为优秀。

五、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是财政拨款的年初预算数与年终决算数的差异。主要原因是年度内招商工作任务增加,特别是市委市政府主要领导带队招商,需做前期考察和全程跟踪服务工作,追加了相应的工作经费,需进一步提高实际工作与年初预算的预见性,科学合理编制预算。

六、下一步改进措施

1、 进一步完善内控管理制度,随着资金管理改革的进一步推进,我单位内部机构进行相应的优化,进一步建立健全财务管理制度、固定资产管理制度,进一步强化财务监督体系。

2、进一步加强对本单位绩效评价工作的重视,提高预算绩效申报工作质量,尽量采取定量完成,制定清晰、可衡量的绩效指标。

3、进一步细化预算编制工作,加强单位内部机构的预算管理意识,提高年初预算编制的严谨性、准确性,切实提高部门预算收支管理水平。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将对部门整体支出绩效自评结果认真进行分析,找出短板,补齐不足,在以后工作将预算绩效管理进一步落到实处。将严格按要求在2021年6月30日前在单位门户网站对外公开,接受社会监督。

附件:娄底市投资促进事务中心2020年度部门决算表

娄底市投资促进事务中心2020年度部门决算表

信息来源:娄底市商务粮食局 作者: 编辑:
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